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南宁住房公积金管理中心铁路分中心2016年部门预算及“三公”经费预算

南宁公积金小编 2016-04-29 15:59 南宁住房公积金管理中心


 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2016年部门预算已经南宁市第十三届人民代表大会第七次会议审议批准并由市财政局南财预[2016]45号文件批复下达。按照《预算法》的要求,现将南宁住房公积金管理中心铁路分中心2016年部门预算及“三公”经费预算公开如下:

第一部分:部门概况

一、公积金铁路分中心概况

(一)单位构成

南宁住房公积金管理中心铁路分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,机构规格为正处级,属一级预算单位。铁路分中心内部机构设置综合科、财务会计科、归集科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部,流动服务部,为正科级。

(二)主要职责

铁路分中心负责南宁铁路局辖管范围内的各单位的住房公积金归集、支取、转移、贷款等管理工作,辖管范围跨越广西、广东、贵州、湖南4省区12个地级市,目前公积金缴存单位132个,7万余名职工,与广东茂名、湛江、贵州兴义等18家银行签订委托贷款协议。基本职能如下:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划,报告计划执行情况;

2、审批南宁铁路局职工住房公积金的贷款、提取和使用;

3、负责记录南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、转移、贷款等情况;

4、负责住房公积金的统一核算、保值和归还。

二、人员构成情况

根据《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》(南编[2014]128号)文件规定,铁路分中心定编32名,其中全额拨款事业编制29名,后勤控制编3名,聘用人员编制20名。目前分中心有在职在编人员27名,退休人员13名,聘用人员19名。

第二部分:2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2886.76

一、本年支出

3404.52

3404.52

 

(一)一般公共预算拨款

2886.76

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(三)医疗卫生支出

 

 

 

 

 

(四)住房保障支出

3404.52

3404.52

 

二、上年结转

517.76

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

517.76

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3404.52

支出合计

3404.52

3404.52

 

 

表二:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

 

 

合计

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

221

 

 

住房保障支出

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

 

03

 

城乡社区住宅

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

 

 

02

 住房公积金管理

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

221

03

02

402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

 

表三:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

311.30

302

 

商品和服务支出

39.42

303

 

对个人和家庭的补助

102.06

301

01

基本工资

126.00

302

01

办公费

3.49

303

01

离休费

 

301

02

津贴补贴

95.05

302

02

印刷费

0.86

303

02

退休费

74.65

301

03

奖金

6.30

302

03

咨询费

 

303

03

退职(役)费

 

301

04

社会保障费

83.95

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.67

303

05

生活补助

 

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

3.07

303

06

救济费

 

301

98

职业年金

 

302

07

邮电费

2.13

303

07

医疗费

 

301

99

其他工资福利支出

0.00

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

0.13

 

 

 

 

302

11

差旅费

9.02

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

27.28

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

1.06

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

302

15

会议费

1.92

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.99

303

15

物业服务补贴

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

1.50

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

3.54

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

2.87

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

6.80

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

1.50

 

 

 

 

                         

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算

 

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

合计

58.29

36.21

-37.88%

 

36.21

100%

一、“三公”经费小计

16.30

13.30

-18.40%

 

13.30

100%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

9.50

6.50

-31.58%

 

6.50

100%

(三)公务用车费

6.80

6.80

 

 

6.80

100%

1、公务用车运行费

6.80

6.80

 

 

6.80

100%

2、公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

2.04

1.92

-5.88%

 

1.92

100%

三、培训费

39.95

20.99

-47.46%

 

20.99

100%

 

表五:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

表六:部门收支总表

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预

算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预

算数

项目(按支出经济科目分类)

2016年预

算数

一、一般公共预算拨款

2886.76

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

465.37

1、经费拨款

 

二、外交支出

 

1、工资福利支出

311.30

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 2886.76

三、国防支出

 

2、商品和服务支出

39.42

……

 

……

 

3、对个人和家庭的补助

102.06

 (6)其他收入安排的资金

2886.76

二十、住房保障支出

3404.52

4、基本支出机动经费

12.58

二、政府性基金收入

 

……

 

二、项目支出

2421.39

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

  

 

 

1、工资福利支出

18.58

……

 

 

 

2、商品和服务支出

392.26

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 

 

……

 

……

 

 

 

8、其他资本性支出

2010.55

 

 

 

 

三、上年结转安排的支出

517.76

 

 

 

 

1、基本支出

 

 

 

 

 

2、项目支出

 517.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2886.76

本年支出合计

3404.52

本年支出合计

3404.52

五、上年结余收入

517.76

二十七、结转下年

 

四、结转下年

 

1、一般公共预算拨款结转

        517.76 

 

 

 

 

2、政府性基金结转

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

收入总计

3404.52

支出总计

3404.52

支出总计

3404.52

 

表七:部门收入总表

部门收入总表

                                                                       单位:万元

科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

不纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

合计

2886.76

2886.76

 

2886.76

 

 

 

 

 

2886.76

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2886.76

2886.76

 

2886.76

 

 

 

 

 

2886.76

 

 

 

 

03

 

城乡社区住宅

2886.76

2886.76

 

2886.76

 

 

 

 

 

2886.76

 

 

 

 

 

02

住房公积金管理

2886.76

2886.76

 

2886.76

 

 

 

 

 

2886.76

 

 

 

221

03

02

402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2886.76

2886.76

 

2886.76

 

 

 

 

 

2886.76

 

 

 

 

表八:部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本支出机动经费

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

 

 

 

合计

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

221

 

 

住房保障支出

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

 

03

 

城乡社区住宅

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

 

 

02

 住房公积金管理

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

221

03

02

402002南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2886.76

465.37

311.30

39.42

102.06

12.58

2421.39

18.58

392.26

2010.55

 

表九:预算绩效目标表

预算绩效目标表1

项目名称

网上(网厅)业务与自助查询项目

项目属性

新增项目         延续项目

 

主管部门

南宁住房公积金管理中心

主管部门编码

 

 

项目实施单位

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

项目负责人

秦亚

联系电话

2720986

 

项目起止时间

2016.1.1--2016.12.31

 

项目资金申请(万元)

资金总额:            113.73

 

    一般预算拨款:

113.73

 

    政府性基金拨款:

 

 

    国有资本经营预算拨款:

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    上年结余收入:

 

单位职能概述

    公积金铁路分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、提取、管理、核算、计息、对账及住房公积金个人住房贷款发放、管理和回收等工作;负责辖区内住房公积金业务的拓展工作。

 

项目概况

根据与南宁铁路局达成的并网意愿,分中心从20147月份起筹建网上业务系统与自助查询系统项目。本项目已于2015128日取得南宁市发改委立项批复。批复后项目建设规模及主要建设内容为:开发铁路分中心的公积金网上业务系统、自助查询应用系统等软件,购买CA数字证书许可系统,购置服务器设备、网络设备、安全设备和自助查询终端等设备。总投资概算为281.36万元。其中2016年支出预算为113.73万元:(1)自助查询终端60台×1.38万元/=82.8万元(2)网闸1=18.0万元(3)安装工程费 5.16万元(4) 建设单位管理费 1.77万元(5) 项目预备费 6.0万元

 

项目立项情况

项目立项的依据

根据国家住建部、区公积金监管部门对住房公积金管理中心在提升业务服务手段,提高服务水平、服务效率的相关规定“住建部《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》”[建金(2011)9],结合铁路分中心的实际情况,经过充分的分析和论证,提出了依托南宁铁路局内部办公网的网络资源,搭建铁路分中心公积金网上业务和移动终端管理系统,决定实施网上(网厅)业务与自助查询项目。

 

项目申报的可行性

该系统建成后,能为铁路单位、职工提供快速、便捷服务。目前北京铁路公积金分中心、广州铁路公积金分中心等已建立依托铁路系统的内部办公网络资源,建立公积金网上业务系统,作为为铁路单位和职工个人提供服务的窗口,因此我管理中心拟继续投入资金113.73万元进行网上(网厅)业务与自助查询项目建设。

 

项目申报的必要性

随着住房公积金业务的快速发展,信息化建设的发展,单凭传统的管理模式越来越不能满足缴存职工的需求,为了方便群众办事,降低成本,有必要实施网上(网厅)业务与自助查询项目。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

硬件设备采购

2016-1-1

2016-12-31

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

经过23年的努力,拟建设铁路分中心网上业务应用系统,通过依托南宁铁路局内部办公网络为基础,向南宁铁路局所管辖的单位和个人提供相关的住房公积金业务办理能力(业务)及建设单位个人职工自助查询应用系统,不受电脑或者网络限制,提高分中心业务管理水平和工作效率,提升对外服务效能

通过购置硬件设备,拟安排113.73万元作为我单位网上(网厅)业务与自助查询项目工作的支出,购买自助查询终端60台×1.38万元/=82.8万元;网闸 1=18.0万元;安装工程费 5.16万元;建设单位管理费 1.77万元;项目预备费 6.0万元
确保我单位这个项目各项工作的顺利完成,为群众提供更优质便捷的服务。

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

购买硬件设备

自助查询终端60台×1.38万元/=82.8万元;网闸 1=18.0万元;安装工程费 5.16万元;建设单位管理费 1.77万元;项目预备费 6.0万元

 

 

质量指标

完成铁路分中心网上业务应用系统的建立

通过依托南宁铁路局内部办公网络为基础,向南宁铁路局所管辖的单位和个人提供相关的住房公积金业务办理能力及建设单位个人职工自助查询应用系统,不受电脑或者网络限制。

 

 

时效指标

2016-12-31前完成

2016-12-31前完成

 

 

成本指标

购买硬件设备

购买硬件设备113.73万元。

 

 

效益指标

社会效益指标

保证我单位网厅项目各项工作能够顺利运转

项目经费使用覆盖公积金缴存等众多业务,节省单位及职工的工作成本、时间成本。

 

 
 

可持续影响指标

公积金业务的持续发展

更好、更便捷的为公积金缴存单位及个人提供服务。

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

我单位各部门工作人员及全体缴交人员满意度

90%以上

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

购买硬件设备

自助查询终端60台×1.38万元/=82.8万元;网闸 1=18.0万元;安装工程费 5.16万元;建设单位管理费 1.77万元;项目预备费 6.0万元

 

 

质量指标

完成铁路分中心网上业务应用系统的建立

通过竣工验收

 

 

时效指标

完成时间:2016-12-31

2016-12-31前完成

 

 

成本指标

购买硬件设备

购买硬件设备113.73万元。

 

 

 效益指标

社会效益指标

保证我单位网厅项目各项工作能够顺利运转,提升业务服务手段,提高服务水平、服务效率,降低成本

项目经费使用100%覆盖公积金缴存等众多业务。

 

 
 

可持续影响指标

23年内完善网上业务系统与自助查询系统,满足未来几年的相关工作需求,提高工作效率。

预计利用23年时间逐步提升业务服务手段,提高服务水平,更好、更便捷的为公积金缴存单位及个人提供服务。

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

我单位各部门工作人员及全体缴交人员满意度

90%以上

 

 

其他说明的问题

 

 

 

预算绩效目标表2

项目名称

分中心业务科技大楼建设项目

项目属性

新增项目        延续项目□ 

主管部门

南宁住房公积金管理中心

主管部门编码

 

项目实施单位

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

项目负责人

李胜泉

联系电话

5703351

项目起止时间

2016.1.1--2016.12.31

项目资金申请(万元)

资金总额:      1800

    一般预算拨款:

1800

 

 

    政府性基金拨款:

 

 

 

    国有资本经营预算拨款:

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    上年结余收入:

单位职能概述

    公积金铁路分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、提取、管理、核算、计息、对账及住房公积金个人住房贷款发放、管理和回收等工作;负责辖区内住房公积金业务的拓展工作。

项目概况

根据市发改委立项(南发改投资〔201057号),分中心业务科技大楼项目现已完成项目初步设计并得到市发改委的批复(南发改投资[2015]39号)。根据批复文件及项目实施进度,决定实施分中心业务科技大楼建设项目,安排项目资金1800万元。

项目立项情况

项目立项的依据

分中心自2008年从铁路局分离出来之后,一直未有自己的办公场所。几经搬迁,对外窗口的不固定性对前来办理业务的职工造成诸多不便,对档案等重要资料的保存也存在较大的安全隐患。建立自己的业务科技大楼,对办公的稳定性,对档案的管理都至关重要。

项目申报的可行性

当前,分中心驻外地管理部都有了自己的网点办公场所。对外窗口的固定,有助于业务稳定、持久的开展。也得到了各缴存单位和职工的好评。为保证服务得到进一步的优化,住房公积金管理水平进一步提升,因此我管理中心拟投入资金1800万元进行业务科技大楼项目的建设。

项目申报的必要性

随着国家政策的不断放开,住房公积金业务的快速发展,信息化建设的发展,为了方便群众办事,为更好的保存档案资料,为降低成本,有必要实施业务科技大楼项目。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、项目所涉及的所有子项软件的开发

2016-1-1

2016-12-31

项目绩效目标

长期目标

年度目标

通过2-3年的前期筹备和项目主体工程建设,完成铁路分中心业务科技大楼的建筑和装修工作,并投入使用。业务科技大楼将作为分中心本部业务大厅、档案用房和业务计算机房等功能使用,提供了一个全新的、功能更齐全的、更为智能化的业务办理场所,提高分中心业务管理水平和工作效率,提升对外服务效能。

拟安排项目资金1800万元,实施分中心业务科技大楼建设项目。完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、电气工程的管件预埋、给排水消防、水泵房等项目建设,保证资金使用安全与档案管理安全,提高分中心业务管理水平和工作效率,提升对外服务效能。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

项目建设

完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、电气工程的管件预埋、给排水消防、水泵房等项目建设。

 

质量指标

按工程进度完成项目建设

完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、电气工程的管件预埋、给排水消防、水泵房等项目建设,并通过验收。

 

时效指标

2016-12-31前完成

2016-12-31前完成

 

成本指标

项目建设

地下室土建640.66万元、地上土建1141.29万元、人防安装43万元、基坑支护71.63万元、电气工程的管件预埋371.55万元、给排水消防104.48万元、水泵34.89万元,折价后预计合计1800万元。

 

效益指标

社会效益指标

保证业务科技大楼项目的顺利实施

各项建设顺利完成,保证未来公积金管理的顺利运作,方便群众办事,降低成本。

 

可持续影响指标

公积金业务的持续发展

方便职工办理公积金偿业务,保证资金使用安全,保证档案管理安全,提升对外服务效能。

 

服务对象满意度指标

具体指标

我单位各部门工作人员、各缴交单位及缴交职工

90%以上

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

项目建设

完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、电气工程的管件预埋、给排水消防、水泵房等项目建设。

 

质量指标

按工程进度完成项目建设,达到国家相关规定标准

完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、电气工程的管件预埋、给排水消防、水泵房等项目建设,能持续稳定的运行并通过验收。

 

时效指标

完成时间:2016-12-31

2016-12-31前完成

 

成本指标

项目建设

地下室土建640.66万元、地上土建1141.29万元、人防安装43万元、基坑支护71.63万元、电气工程的管件预埋371.55万元、给排水消防104.48万元、水泵34.89万元,折价后预计合计1800万元。

 

效益指标

社会效益指标

完成中心业务科技大楼建设,保证业务科技大楼项目的顺利实施,保证未来公积金管理的顺利运作,方便群众办事,降低成本。

受益群众100%,各项建设顺利完成,保证未来公积金管理的顺利运作,方便群众办事,降低成本。

 

可持续影响指标

满足分中心业务管理水平和工作的需求,保证业务稳定和持久发展。

预计使用23年,逐步方提升公积金管理的顺利运作,便职工办理公积金偿业务,保证资金使用安全,保证档案管理安全,提升对外服务效能。

 

服务对象满意度指标

具体指标

我单位各部门工作人员、各缴交单位及缴交职工满意度

90%以上

 

其他说明的问题

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

公积金铁路分中心2016年一般公共预算拨款收入总额为3,404.52万元,其中本年收入2,886.76万元,上年结转收入517.76万元。

(二)支出预算说明

2016年一般公共预算支出为3,404.52万元。

1、按支出功能分类科目划分,公积金铁路分中心2016年一般公共预算支出为住房保障支出(2210302住房公积金管理)3404.52万元。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2016年部门预算基本支出465.37万元。其中:工资福利支出预算311.30万元,占基本支出66.89%;商品和服务支出预算39.42万元,占基本支出的8.47%;对个人和家庭的补助支出预算102.06万元,占基本支出的21.93%;基本支出预留机动经费12.58万元,占基本支出的2.70%

2)项目支出预算

2016年部门预算项目支出2421.39万元。其中:工资福利支出预算18.58万元,占项目支出0.77%;商品和服务支出预算392.26万元,占项目支出的16.20%;其他资本性支出2010.55万元,占项目支出的83.03%

3)上年结转安排的支出517.60万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算2886.76万元,其中:基本支出预算465.37万元,项目支出预算2421.39万元。其中:住房公积金管理支出(22103022886.76万元。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.30万元,相比2015年预算安排减少3.00万元.同比下降18.40%。其中:

1、因公出国(境)经费2016年预算0元,没有安排相关预算。

2、公务接待费2016年预算6.50万元,比上年减少3.00万元,同比下降31.58%。本部门本着厉行节约的原则,根据2016年管理工作的实际需要,减少公务接待费支出。2016年分中心本部预计每月公务接待2个批次,四个管理部预计每月公务接待1个批次,接待对象尽量控制在每批次10人以内,严格控制陪餐人数、用餐标准和范围。

3、公务用车购置及运行维护费2016年预算6.80万元。本年度没有安排公务用车购置费用,现有公务用车4辆,根据我单位所属交通费分档每辆公务用车年度预算1.70万元,合计预算6.80万元,与上年持平。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2016年本部门一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.30万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算6.80万元。

因本部门2015年属政府性基金预算拨款单位,没有一般公共预算资金安排的“三公”经费,故2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算较上年增长100%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2016年本部门机关运行经费预算39.42万元,比2015年预算增加1.89万元,增长5.04%,支出增加的原因是公用经费分项定额标准中办公费、印刷费、培训费和差旅费在2015年的基础上予以提高。

(二)政府采购情况

2016年本部门政府采购预算总额1984.79万元,其中:政府采购货物预算124.79万元,政府采购工程预算1860万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。

(四)预算绩效情况

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额1913.73万元,为一般公共预算拨款。

 

 

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