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铁分自评报告--系统维护

南宁公积金小编 2015-12-31 11:05 南宁住房公积金管理中心


南宁住房公积金铁路分中心

财政项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

                  项目名称:2015年南宁住房公积金管理中心铁路分中心信息管理系统运行维护和升级改造项目

项目单位:南宁住房公积金管理中心铁路分中心

主管部门:南宁住房公积金管理中心铁路分中心

评价人员:南宁住房公积金管理中心铁路分中心

 

201512

 

 

 

 

2015年财政监督经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

“信息管理系统运行维护和升级改造项目”是南宁住房公积金管理中心铁路分中心每年的常规延续性项目。公积金铁路分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,机构规格为正处级。铁路分中心的业务范围主要是:由南宁住房公积金管理中心授权,负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、支取、使用和核算等具体管理工作。信息管理系统的正常运作,关系各项工作的顺利开展,及缴存职工的公积金信息的安全。

2.项目实施情况

项目由分中心上报中心本部联合组织实施。实施过程执行相关的管理制度。实施过程中,相关科室上报方案,分中心根据其方案和前一年工作情况,申请经费预算、指导项目实施。截止2015年底,工作圆满完成。

3.经费来源和使用情况

2015年主要做程序适应性维护管理,新增扩充功能性程序调整维护,程序结构性调整维护管理三个部分工作,整体工作务实有效,各业务科室、各管理部普遍反映良好。本项目年度预算7.5万元,全部为财政拨款,本年实际支出7.5万元。

(二)项目绩效目标

项目绩效目标

长期目标

年度目标

保证各项业务能顺利持续的进行

保证年内各项业务能顺利持续进行

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

程序适应性维护管理,新增扩充功能性程序调整维护,程序结构性调整维护管理

整个铁路公积金中心的归集、提取、个贷、财务业务的数据维护。

质量指标

程序适应性维护管理,新增扩充功能性程序调整维护,程序结构性调整维护管理

保证了数据的安全,实效,及工作的可持续性

时效指标

本年度内

2015-12-31

成本指标

安排7.5万元

公积金归集系统2万;个贷系统3.5万;公积金财务核算1万;网站数据接口、短信数据接口程序1万。

效益指标

社会效益指标

保证单位各项业务顺利进行

各项业务顺利持续进行,保证各项业务以最短的实效完成,保证了工作的时序有效性。

可持续影响指标

公积金业务的持续发展

保证数据的安全,完整

服务对象满意度指标

具体指标

我单位各部门工作人员、各缴交单位及缴交职工

90%以上

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

程序适应性维护管理,新增扩充功能性程序调整维护,程序结构性调整维护管理

整个铁路公积金中心的归集、提取、个贷、财务业务的数据维护。

质量指标

程序适应性维护管理,新增扩充功能性程序调整维护,程序结构性调整维护管理

保证了数据的安全,实效,及工作的可持续性

时效指标

本年度内

2015-12-31

成本指标

安排7.5万元

公积金归集系统2万;个贷系统3.5万;公积金财务核算1万;网站数据接口、短信数据接口程序1万。

效益指标

社会效益指标

保证单位各项业务顺利进行

各项业务顺利持续进行,保证各项业务以最短的实效完成,保证了工作的时序有效性。

可持续影响指标

公积金业务的持续发展

保证数据的安全,完整。保证资金安全。

服务对象满意度指标

具体指标

我单位各部门工作人员、各缴交单位及缴交职工

90%以上

 

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

信息管理系统运行维护和升级改造项目”工作,由中心本部信息科组织,具体指导开展工作。分中心每年根据当年工作开展情况和下一年工作计划,在每年的部门预算中按规定申请专项经费预算,同时提出用款要求和项目完成之后检验的要求。信息科完成预期目标,按规定使用款项后,按要求实时对系统进行监控检查。

根据以上工作过程和绩效指标设计情况,进行绩效自我评价设计。

(二)绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合分中心工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:

产出(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。

效果(一级指标)40分,分为2个分指标(二级指标)。

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。     

(三)证据收集方法

1.着重资料的搜集,要求相关科室上报材料;

2.实地调研检查,听取业务科室和管理部的意见。

3.分中心指定部门对所有材料进行判断分析,形成评价依据。

(四)绩效评价实施过程

分中心指定财务科负责。据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请有关科室及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关部门交流意见,形成报告。 

(五)本次绩效评价的局限性

本次评价由单位指定专门部门进行,依靠财政等有关部门和单位的指导,评价不是太专业,有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入

立项规范,按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能任务;项目预期目标结合实际和年度工作要求,指标明确;预算资金到位,保证了项目进度。

2.过程

业务部门近相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

3.产出

项目产出实际完成达到绩效目标。

4.效果

项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,保证了分中心信息系统的正常运行,让各项工作能够顺利经行。也保证了公积金缴存数据的保存。

5.绩效目标完成情况分析。

分中心各项系统在全年内正常运行。各项数据对账正确。有此可见,项目完成情况良好,项目的社会效益广泛,具有可持续性。

(二)评价结论

1.评分结果

年度绩效目标

2015年南宁住房公积金管理中心铁路分中心信息管理系统运行维护和升级改造项目

年度

指标

指标

指标

具体指标

指标内容

指标值

自评分

产出指标

产出数量

综合系统维护开发

程序适应性维护管理,新增扩充功能性程序调整维护,程序结构性调整维护管理

10

10

产出质量

系统功能的完整,更新

保证了数据的安全,实效,及工作的可持续性

20

20

产出时效

实施时间

2015年年底前完成

15

15

产出成本

实施成本

财政经费拨款7.5万元

15

15

效果指标

社会效益

保证单位各项业务顺利进行

各项业务顺利持续进行,保证各项业务以最短的实效完成,保证了工作的时序有效性。

20

20

 

社会公众或服务对象满意度

群众评价

群众的肯定

20

19

因经费、政策等原因,群众对项目的开展有更多、更好的期待,因此“社会公众或服务对象满意度”得分为19分。

2.主要结论

本年度“信息管理系统运行维护和升级改造项目”,工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。

指定部门在使用经费时,提前下发通知,提出经费使用要求及工作完成后报送材料要求,确保档案材料收集完整。

(二)存在的问题

对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

    (三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需说明的问题

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