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分中心2017年预算绩效项目公开

南宁公积金小编 2018-01-31 17:36 南宁公积金原创


 

 

 

 

 

2017财政项目支出绩效评价报告


项目名称:分中心业务科技大楼建设项目

项目单位:南宁住房公积金管理中心铁路分中心

主管部门:南宁住房公积金管理中心

评价人员:江游

 2018年1月

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据市发改委立项(南发改投资〔2010〕57号),分中心业务科技大楼项目是经过市发改委的批复(南发改投资[2015]39号)在建的工程项目。根据批复文件及项目实施进度,分中心业务科技大楼建设项目在2017年安排了项目资金1399.97万元。业务科技大楼将作为分中心本部业务大厅、档案用房和业务计算机房等功能使用,提供了一个全新的、功能更齐全的、更为智能化的业务办理场所,提高分中心业务管理水平和工作效率,提升对外服务效能。

1.项目立项背景

分中心自2008年从铁路局分离出来之后,一直未有自己的办公场所。几经搬迁,对外窗口的不固定性对前来办理业务的职工造成诸多不便,对档案等重要资料的保存也存在较大的安全隐患。建立自己的业务科技大楼,对办公的稳定性,对档案的管理都至关重要。

2.项目实施情况

截至2017年12月31日,分中心业务科技大楼建设项目已大部分完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、雨污水排放、防雷工程、园林绿化、园路等项目建设。

3.经费来源和使用情况

分中心业务科技大楼建设项目年初预算数为1399.97万,根据项目实际完成进度进行相关项目的用款额度审批,财政资金的拨付,截至2017年12月31日,项目实际使用资金为1252.9万元。

(二)项目绩效目标

完成项目的主体工程建设、室外绿化、园路等工程建设以及电梯的安装工程。保证资金使用安全与档案管理安全,提高分中心业务管理水平和工作效率,提升对外服务效能。

 

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价框架

1、绩效评价原则
科学规范原则,要求绩效评价严格遵循既定程序,科学

可行;分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施;绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系;然后,评价结果应客观公正,并接受社会公开监督。

2、评价指标体系

根据我单位的性质,评价指标分为产出指标、效益指标和社会公众满意度指标三大类。其中,产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;效益指标分为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法

自查 。参照年初的目标值,核算实际的完成值指标(百分比),为下一年设定绩效目标提供依据。

 

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.产出

数量指标:完成项目主体工程建设,电梯、专变电、防雷工程、人防通风工程等安装工程已安装完成,绿化、园路工程已完成至80%;(完成值指标:90%)

质量指标:完成项目主体工程建设。电梯、专变电、防雷工程、人防通风工程等安装工程已安装完成,绿化、园路工程已完成至80%。尚未完成验收工作。(完成值指标:90%)

时效指标:2017年12月31日前。(完成值指标:90%)

成本指标:全年项目预算为1399.97万元,项目实际支出1252.9万元。(完成值指标:89.5%)

2.效果

社会效益指标:各项建设顺利完成,保证未来公积金管理的顺利运作,方便群众办事,降低成本。(完成值指标:90%)

环境效益指标:随着各项工程建设的进度,定期做好工地扬尘和噪音在线监控。(完成值指标:100%)

可持续影响指标:方便职工办理公积金业务,保证资金使用安全,保证档案管理安全,提升对外服务效能。(完成值指标:90%)

3、社会公众满意度指标

服务对象满意度指标:通过公积金各缴存单位及缴存职工的回访及满意度调查显示,服务对象的满意度综合平均分为93.6分。(完成值指标:100%)

 

4.绩效目标完成情况分析

参照年初的目标值,产出指标:主体工程建设已基本完成,准备各项分部验收工作;绿化、园路等一期工程建设已完成,二期工程建设已完成80%,尚未进行验收工作;人防通风、防雷、电梯、专变电等工程已安装完毕,尚未进行验收工作。工程使用资金为1252.94万元。根据项目工程进度、质量和成本指标的完成情况,对比年初预算设定的绩效目标,综合评价,产出指标实际完成值为90%。

参照年初的目标值,效益指标:根据项目主体工程及绿化、防尘、园路等工程的实施进度完成情况,科技大楼主体工程综合估算已完成90%,项目及周边环境良好,对比年初预算设定的绩效目标,综合评价,效益指标实际完成值为90%。

参照年初的目标值,社会公众满意度指标:服务对象的满意度综合平均分为93.6分,对比年初预算设定的绩效目标90%以上,综合评价,社会公众满意度指标实际完成值为100%。

 

四、主要经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)主要经验及做法

在项目工程建设的过程中,我们严格监控每项工程实施的过程,在完成地下室土建、地上土建、人防安装、基坑支护、雨污水排放、防雷工程、园林绿化等项目建设的同时,保证能持续稳定的运行,并为后期的验收做好准备。

各项工程建设的过程中,定期做好工地扬尘和噪音在线监控,监测噪音有无超标,进行系统的防尘处理,有效地保持项目自身及周边的环境,确保无空气污染、噪音污染。

在科技大楼未完全建成的情况下,铁路分中心南宁营业部克服了工作场所临时租用、空间较小等客观条件,依然热情、高效地为各缴交单位及缴交职工服务,获得了一致好评。

(二)存在的问题

项目工程进行中,有很多不可控的因素,如各类项目的审批流程、备案过程必须是一步步按照步骤来操作执行,因此造成很多工程不能按年初制定的工程建设进度的目标执行,造成一部分时间的拖后。

    (三)改进措施

 根据前期的项目审批程序总结的经验,对于后期的工程建设要列好明确的时间表,有可以同时进行的要及时合并规划,有效整合工程建设时间,加快工程执行进度。项目建设过程中,提前准备验收材料,确保项目竣工后各项指标都能验收合格。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017财政项目支出绩效评价报告

 

项目名称:网上营业厅业务系统二期建设项目

项目单位:南宁住房公积金管理中心铁路分中心

主管部门:南宁住房公积金管理中心

评价人员:江游

2018年1月

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)     项目概况

分中心网上(网厅)业务与自助查询项目经过市发改委的批复(南发改数字[2015]26号)在建的信息化项目。根据批复文件及项目实施进度,2016年8月已完成投产。2017年按照实际需求,经市财政局批准预算,按流程开展二期建设,完成网上(网厅)业务应用软件系统单位版现有功能所有单位(清算单位、非清算单位)的上线。扩展和完善网上(网厅)业务应用软件系统个人版业务办理、预约业务、账户查询功能,并支持互联网访问。

1. 项目实施情况

截至2017年12月31日,网厅二期完成单位版VPN部署,服务器和VPN安装调试完毕,可以通过互联网访问单位版系统,个人版开发完毕待部署使用。

2.经费来源和使用情况

网厅二期软件开发升级开发费用及购买硬件等费用经2016年预算申报,财政拨付使用。其中网厅软件开发年初预算数为10万元;网厅系统操作现场培训实施费6万元;硬件购置费37.41万元;CA数字证书更换年费4.5万元。根据项目实际完成进度进行相关项目的用款额度审批,财政资金的拨付,截至2017年12月31日,项目实际使用资金为52.91万元。

(二)项目绩效目标

通过依托南宁铁路局内部办公网络,开发互联网应用,向南宁铁路局所管辖的单位和个人提供相关的住房公积金业务办理能力及建设单位个人职工自助业务办理查询系统,不受电脑或者网络限制,提高分中心业务管理水平和工作效率,提升对外服务效能。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价框架

1、绩效评价原则
科学规范原则,要求绩效评价严格遵循既定程序,科学

可行;分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施;绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系;然后,评价结果应客观公正,并接受社会公开监督。

2、评价指标体系

根据我单位的性质,评价指标分为产出指标、效益指标和社会公众满意度指标三大类。其中,产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;效益指标分为社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法

自查 。参照年初的目标值,核算实际的完成值指标(百分比),为下一年设定绩效目标提供依据。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.产出

数量指标:软件升级开发费用10万元;网厅系统操作现场培训实施费6万元;硬件购置费37.5万元;CA数字证书更换年费4.5万元。2017年12月31日前完成网厅二期升级改造合同签订,培训合同签订,软硬件的购置(完成指标值:100%)

质量指标:清算与非清算单位都可以通过外网进行单位版系统的登录及使用;缴存职工能通过互联网个人版系统进行自助查询和业务办理(完成值指标:100%)

时效指标:2017年12月31日前。(完成值指标:100%)

成本指标:全年项目预算为58万元,项目实际支出52.91万元。(完成值指标:91.2%)

2.效果

社会效益指标:方便了缴存单位,缴存职工办理公积金业务,在网厅可一览办事流程和所需资料,可在铁路内网或互联网登录网厅办理查询缴存、贷款还款明细等,办理提取、贷款初审,贷款计算等业务,办理时间成本大幅减少,方便群众办事,降低成本。(完成值指标:100%)

可持续影响指标:系统覆盖范围从单位到个人,从铁路局内网拓展到互联网,业务系统功能不断完善,办理业务范围不断扩大,数据传输更准确,银行等信息交换更新更及时,使用更便捷。(完成值指标:100%)

3、社会公众满意度指标

服务对象满意度指标:系统范围扩大,功能不断完善,通过公积金各缴存单位及缴存职工的回访,现场办公对职工随访等方式及满意度调查显示,服务满意度达90%以上。(完成值指标:100%)

4.绩效目标完成情况分析

参照年初的目标值,产出指标:网厅二期建设硬件已购买完毕并已投入使用,系统软件升级已开发测试完成,数据传输稳定,网络使用安全,确保资金进出安全高效的同时方便了单位、单位专管员及缴存职工办理缴存、提取、贷款初审及查询等各项业务。采购硬件按照公开招标程序通过市政采系统采购,资金使用未超标,并按进度进行。系统软件升级改造等按照财政相关要求签订合同并按进度执行建设方案。资金使用遵守各项制度,并完成预算进度,无违规使用资金现象。

参照年初的目标值,网厅二期投产使用后,比原来系统功能更全面高效,使用者操作简便,并能参与建设,职工登录使用频繁,效益指标、社会公众满意度指标也完成较好,取得一定的综合评价,效益指标实际完成值为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)主要经验及做法

在项目工程建设的过程中,我们积极与缴存单位与职工沟通,随时收集相关意见和建议,在2017年7月邀请缴存单位专管员和职工代表,分中心业务科室负责人,各管理部主任召开了项目需求会议,全面征集网厅二期建设意见和建议。整理收集编写好用户需求说明书,及时与网厅二期承建单位沟通协调,反馈意见和建议,探讨建设方向及需求。在网厅使用过程中,分中心还将网厅日常运维作为重点工作,要求承建单位派驻一名工程师常驻分中心现场,便于沟通和及时解决网厅系统等出现的问题,直接与职工电话,QQ等沟通,定期到单位排查问题,帮助专管员和职工解决问题,现场答疑。

资金使用过程中项目负责部门及时与财政局、分中心财务科协调,步步有请示有汇报,按照规定使用资金,并严格按照进度执行。

(二)存在的问题

一是单位及职工提出的建议和意见无法完全采纳至系统,二是建设需求编写过程较长。

    (三)改进措施

进度日程应提前至五月开始较好,避开年底项目集中支付;对暂时无法采纳的意见和建议及时与单位和职工解释,或用其他功能项目代替并在一定时间内及时反馈。多督促承建单位,同时测试时间应充足,确保系统安全稳定。


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